Générer un bordereau de versement

C'est une action disponible depuis la liste "Facturation > Règlements et remboursements"

On sélectionne dans la liste les règlements pour lesquels on souhaite créer un bordereau de versement.

On clique sur "Actions pour x sélectionnés" puis sur "Bordereau de versement". Un document au format PDF est alors généré et contient les informations suivantes :

une page de garde comprenant un tableau récapitulatif des montants versés par mode de règlement et total général
des tableaux par mode de règlement comprenant pour chacun les informations suivantes :
- Mode de règlement en en-tête du tableau (chèque, espèce, carte bancaire et divers)
- date effective
- nom prénom du payeur
- Numéro de chèque (si chèque)
- Banque (si chèque)
- Référence
- Montant

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