Vous pouvez renvoyer les factures impayées aux payeurs concernés en ajoutant si besoin du texte dans le corps de la facture.

Dans la liste des factures, avoirs et acomptes il suffit de cocher la ou les factures concernées, de cliquer sur Actions pour X sélectionnés et choisir Envoyer les relances par mail.

Une modale s'ouvre:

Celle-ci vous invite à entrer un texte court (jusqu'à 300 caractères) qui viendra s'insérer dans la facture elle-même entre la date de la facture et la période de facturation. Vous pouvez également copier et coller du texte brut. Un texte mis en page risque de ne pas être pris en compte.

L'email système dont le sujet est "Retard de paiement de facture" est envoyé au payeur et se retrouve dans la liste des éléments envoyés automatiquement (module communication).

Le modèle de texte est le suivant :